公告公示
信阳市文化广电新闻出版局2016年度决算公开
发布者:管理员  发布时间:2017/8/23 16:37:04  浏览次数:



一、 部门概况

(一)部门机构设置、职能。信阳市文化广电新闻出版局是市政府职能部门,为正处级行政管理单位。机关内设18个科室,下设9个二级机构,其中:市文物管理局属于参公管理的事业单位;市博物馆、市文化市场综合执法支队、市图书馆、市群众艺术馆属于全供事业单位;市艺术中心(原市豫剧团)属于差供事业单位;市胜利舞台、市影剧院属于自收自支事业单位;市电影放映公司属于企业化管理。

主要职责是:负责制定信阳市文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版、著作权等管理办法和实施细则并组织实施;负责管理全市艺术事业、社会文化事业、新闻出版事业、广播电影电视事业,研究制定规划并组织实施;负责全市文物和非物质文化遗产资源调查和保护;管理和协调全市重大社会文化活动,推进公共文化服务,指导基层文化建设;管理、规划、指导全市文化产业发展;负责文化、广电、新闻出版行政审批、行政执法等行政管理工作;负责全市文化、广电、新闻出版和著作权方面的对外交流合作等。领导和管理直属事业单位。

信阳市文化广电新闻出版局机关及归口预算管理单位共有编制263人,其中:行政编制53人,行政工勤编制6人,事业编制204人;年末在职人员249人,离退休人员129人。

(二)部门决算单位构成

纳入市文广新局2016年度决算编制范围的单位包括:

1.市文广新局本级

2.市文物管理局

3.市博物馆

4.市文化市场综合执法支队

5.市图书馆

6.市群艺馆

7.市艺术中心

二、市文广新局2016年度部门决算表

(一)收入支出决算批复表(见附件1)

(二)收入决算批复表(见附件2)

(三)支出决算批复表(见附件3)

(四)财政拨款收入支出决算批复表(见附件4)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算批复表(见附件5)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件6)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(见附件7)

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件8)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计4103.89万元,支出总计4251.95万元,与2015年相比,收入减少2834.76万元,减少40.8%,主要是2015年市财政转拨百花馆基建工程款,2016年无此项经费拨款。支出增加518.35万元,增加13.9%,主要是国家电影事业发展专项资金、文化体育传媒资金、音乐厅装修工程等结转资金支出,工资改革后人员增资、养老保险,博物馆、图书馆保安保洁劳务费等。

(二)关于收入决算情况说明

2016年度收入合计4103.89万元,其中:财政拨款收入3854.78万元,占94%;事业收入174万元,占4%;其他收入75万元,占2%。

(三)关于支出决算情况说明

2016年度支出合计4251.95万元,其中:基本支出4251.95万元,占100%。

(四)关于财政拨款收入支出决算情况说明

2016年财政拨款收入总决算3854.78万元,与2015年相比,财政拨款增加12.94万元,支出总计3905.46万元,较去年增加293.82万元,增加 8 %。

(五)关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、政拨款支出决算总体情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出3835.46万元,占支出合计的90%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加223.82万元,增长6%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3835.46万元,主要用于一般公共服务(类)支出 3743.93 万元,占比97.6%;住房保障(类)支出  91.53万元,占比2.4%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2782.93万元,支出决算为3905.46万元。决算数大于预算数的主要原因:主要是国家电影事业发展专项资金、音乐厅装修工程结转资金支出,工资改革后人员增资、养老保险,博物馆、图书馆保安保洁劳务费,图书馆非税返还以及中央、省级专项资金。

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出 3835.46万元,其中:人员经费 2118.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、养老保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 1717.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(七)关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为95.8万元,支出决算为65.21万元,完成预算的68%,其中:因公出国费支出决算为0.18万元;公务用车购置及运行费支出决算为29.23万元,完成预算的73%;公务接待费支出决算数为35.8万元,完成预算的64%。2016年度“三公”经费小于预算数的主要原因:一是认真落实“八不准”要求,持续坚持公务接待审批制度,严格执行“一函三单一票”规定,无公函的公务活动和来访人员一律不予接待;二是公车改革后车辆减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少69.39万元,下降51.6%,其中:因公出国费支出决算减少0.17万元;公务用车运行费支出决算数减少60万元,下降67%;公务接待费支出决算数减少9.17万元,下降20%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国费支出决算0.18万元;公务用车运行费支出决算29.23万元;公务接待费支出决算35.8万元。

(八)关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元,支出决算为 70 万元。主要是中央拨付国家电影事业发展资助城市影院专项资金结转支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、局本级经费支出情况。

2016年度局本级经费支出 1383.96 万元,比 2015年增加144.43万元,增长11.6%。

2、政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额 107.54万元,其中:政府采购货物支出106.39 万元,政府采购服务支出1.15 万元。

3、国有资产占用情况。

2016年期末,市文广新局共有车辆7辆,其中,一般公务用车 5 辆,一般执法执勤用车 1 辆,其他用车1 辆,其他用车是市艺术中心“舞台艺术送农民”演出车。 





  名词解释 


一、财政拨款收入:是指市直财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款):是指市文化广电新闻出版局用于保障机构正常运行、开展文化服务业务等活动的支出。

九、“三公”经费:是指纳入市直财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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